市直机关工委关于对审计发现问题整改情况的报告

2019-09-10 10:26 来源：桂林机关党建网站

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中国共产党桂林市直属机关工作委员会文件

市直工字〔2019〕8号

关于对审计发现问题整改情况的报告

根据《桂林市审计局关于中共桂林市直属机关工作委员会2017年度部门预算及其他财政收支情况的审计报告》（以下简称《审计报告》）的要求，中共桂林市直属机关工作委员会（以下简称“机关工委”）对审计发现的问题进行了认真梳理及整改，现将整改情况汇报如下：
    一、关于预算管理和经费支持方面的问题
    整改情况：《审计报告》从部门预算管理、经费支出方面等2个方面指出了市直机关工委存在的3个不规范问题。机关工委及时召开会议，认真学习了《审计报告》，并邀请市审计局、市机关事务管理局财务管理人员对机关工委全体人员进行授课培训，进一步增强了本单位干部职工的财经纪律意识和风险责任意识，促进干部职工把各项财务管理及内部控制制度贯彻落实到日常的学习和工作中。
    二、关于预算管理方面存在的问题
    整改情况：针对部分科目超预算支出的问题，市直机关工委今后将严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第１８６号）和《行政单位财务规则》（财政部令第71号）的要求，严格执行部门预算，按照收支平衡原则，合理安排各项经费支出。
    三、关于部分支出未使用公务卡结算的问题
    整改情况：一是已经为机关工委人员办理了公务卡。二是严格按照《桂林市级预算单位公务卡强制结算目录（2017年修订版）》的范围进行经费支出报销结算。
    四、关于部分支出业务报销单据欠规范的问题
    整改情况：一是按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。二是严格落实领款实名签字或转账支付，规范原始凭证和现金支出手续。三是按需（预算）购置办公用品，并按实际购买办公用品的品名、单位、数量、单价、金额等内容如实开具发票。四是严格审核把关，对不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证。四是加强对报销原始票据的管理与审核，相关经办人员应及时取得合法、规范的原始票据进行报销。

                                                中共桂林市直属机关工作委员会
                                                         2019年2月21日

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