桂林市供销合作社2026年部门预算公开说明

桂林市供销合作社

2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市供销合作社2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市供销合作社2026年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.参与研究拟订并落实人民政府农业和农村经济发展规划；研究拟订全市供销合作发展战略和发展规划；负责指导全市供销合作社的改革和发展。

2.按照政府授权，对重要农业生产资料、日用品消费品、废旧物资、农副产品的经营，进行组织、协调、管理。

3.负责指导各级联社发挥人才、信息、科技、经济优势。

4.协调各有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，确保社有资产的保值增值，并按出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

6.向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

7.贯彻党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

8.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

桂林市供销合作社是全市供销合作社的联合组织，由市人民政府领导。桂林市供销合作社内设7个职能科室：办公室、人事劳动保障科、财务审计科、经济发展科、合作指导科、社有资产管理科、监事会办公室。

第二部分：桂林市供销合作社2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年收支总预算686.98万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加20.80万元，增长3.12%。收入包括：一般公共预算;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。总收支预算增加的主要原因是在职人员工资调增,部分项目经费增加。其中：一般公共服务支出类科目219.3万元，占支出总预算31.92%，同比增加219.3万元，增长100%；社会保障和就业支出类科目190.48万元，占支出总预算27.73%，同比增加2.04万元，增长1.08%；卫生健康支出科目42.07万元，占支出总预算6.12%，同比减少3.3万元，下降7.27%；农林水支出类科目1.5万元，占支出总预算0.22%，与上年同期无变化；商业服务业等支出类科目193.24万元，占支出总预算28.13%，同比减少199.29万元，下降50.77%；住房保障支出类科目40.39万元，占支出总预算5.88%，同比增加2.05万元，增长5.35%。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年总收入预算686.98万元，同比增加20.80万元，增长3.12%，总收入预算增加的主要原因是在职人员工资调增、部分项目经费增加。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年支出总预算686.98万元，同比增加20.80万元，增长3.12%。其中：基本支出677.40万元，占支出总预算98.61%；项目支出9.58万元，占支出总预算1.39%。总支出预算增加的主要原因是基本支出预算同比增加23.11万元，增长3.53%。1.人员经费预算602.12万元，占基本支出预算88.89％，同比增加17.94万元，增长3.07％。其中：工资福利支出预算496.28万元，占基本支出预算73.26%，同比增加16.73万元，增长3.49%，原因是在职人员工资增长；对个人和家庭的补助支出预算105.84万元，占基本支出预算15.62%，同比增加1.21万元，增长1.16%，原因是退休人员医疗费基数增加。2.公用经费（商品和服务支出）预算75.29万元，占基本支出预算11.11％，同比增加5.19万元，增长7.4％。支出增加的原因是第一书记专项工作经费和残疾人就业保障金从项目支出调整到基本支出。3.项目支出预算同比减少2.32万元，下降19.5%。减少的原因是第一书记专项工作经费1.5万元和残疾人就业保障金经费都调整到基本支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.35万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.35万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我部门2026年事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2026年事业单位运行经费预算75.29万元，同比增加5.18万元，增长7.39%。事业单位运行经费增加的主要原因是从本年开始删除福利费科目预算经费；第一书记专项工作经费和残疾人就业保障金从项目支出调整到基本支出。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算总金额1.23万元，同比增加0.13万元，增长12.12%，其中：一般公共预算1.23万元。

集中采购预算0.95万元，占政府采购预算77.30%，同比减少0.15万元，下降13.33%，其中：货物类0.48万元、工程类0万元、服务类0.47万元。

分散采购预算0.28万元，占政府采购预算22.70%，同比增加0.28万元，增长100.00%，其中：货物类0.28万元、工程类0万元、服务类0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金9.58万元。

绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：桂林市供销合作社2026年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、项目绩效目标公开表（表10）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

上述报表详见附件。

附件：054桂林市供销合作社2026年部门预算公开表.xls